Custo de pessoal acima do limite definido
O custo com pessoal representa 239,7% do Lucro Bruto Gerencial, acima do limite de 45% em jul/25–jun/26.
Headcount atual
352
média 336,8 em 12 meses
Entradas no período
204
visão empresa
Desligamentos
123
turnover 36,5%
Crescimento líquido
+81
Custo mensal com pessoal
R$ 11 mi
total R$ 131,7 mi
Custo médio por funcionário
R$ 32.575
Receita bruta
R$ 192,2 mi
Receita líquida
R$ 189,6 mi
Lucro bruto por funcionário
R$ 163.056
% do lucro bruto com pessoal
239,7%
limite 45%
Resultado após pessoal
R$ -76,7 mi
Retorno sobre custo de pessoal
0,42x
receita para cada R$ 1 de pessoal
Tendências
Evolução mensal e comparação entre crescimento de receita e de custo.
A folha total está subindo ou descendo?
Custo total com pessoal mês a mês · jul/25 a jun/26
▲ Subindo +85,5% no período
Queda da folha vs. mês anteriorAlta da folha vs. mês anterior
Headcount, custo de pessoal e receita
Evolução mensal no período filtrado
Crescimento acumulado: receita x custo de pessoal
Base 100 em jul/25
Headcount por departamento
Oito maiores no último mês do período
BU - Consignado · 85Tech - Consignado · 32BU - Crédito Imobiliário · 28Diretoria · 15P&D BI & IA · 15Marketing · 13Financeiro · 11Vendas · 11
Custo de pessoal por departamento
Dez maiores no período
Departamentos por custo com pessoal
Receita não é atribuída por departamento na base de origem
| Tributos | 0 | R$ 25,5 mi | R$ 0 | 19,4% |
| Financeiro | 11 | R$ 9,9 mi | R$ 70.154 | 7,5% |
| Marketing | 13 | R$ 8,7 mi | R$ 50.551 | 6,6% |
| Diretoria | 15 | R$ 8,6 mi | R$ 57.771 | 6,5% |
| BU - Consignado | 85 | R$ 8,6 mi | R$ 8.455 | 6,5% |
| P&D Desenvolvimento | 1 | R$ 7,6 mi | R$ 19.583 | 5,8% |
| RH | 4 | R$ 6,4 mi | R$ 132.951 | 4,8% |
| P&D Design | 3 | R$ 5,5 mi | R$ 68.184 | 4,1% |
| Gerente de Sucesso | 9 | R$ 5,4 mi | R$ 48.711 | 4,1% |
Alertas e insights
Leituras baseadas nos filtros ativos. Indicam relações e tendências, não relações de causa e efeito.
Whitelabel: pessoal consome 1.399,8% do lucro bruto
Custo com pessoal de R$ 12,7 mi sobre Lucro Bruto Gerencial de R$ 908 mil em jul/25–jun/26.
Consig lidera em receita por funcionário
R$ 180.509 por funcionário no período, com headcount médio de 202,0.