Receita por funcionário cai há 3 meses seguidos
Desde mar/26 a receita por funcionário vem recuando de forma contínua.
Headcount atual
353
média 337,7 em 12 meses
Entradas no período
204
visão empresa
Desligamentos
123
turnover 36,4%
Crescimento líquido
+81
Custo mensal com pessoal
R$ 4,6 mi
total R$ 55,2 mi
Custo médio por funcionário
R$ 13.632
Receita bruta
R$ 178,7 mi
Receita líquida
R$ 176,3 mi
Receita por funcionário
R$ 521.995
% da receita com pessoal
31,3%
limite 45%
Resultado após pessoal
R$ 121 mi
Retorno sobre custo de pessoal
3,19x
receita para cada R$ 1 de pessoal
Tendências
Evolução mensal e comparação entre crescimento de receita e de custo.
Headcount, custo de pessoal e receita
Evolução mensal no período filtrado
Crescimento acumulado: receita x custo de pessoal
Base 100 em jul/25
Headcount por departamento
Oito maiores no último mês do período
BU - Consignado · 88Tech - Consignado · 32BU - Crédito Imobiliário · 30P&D BI & IA · 15Marketing · 14Financeiro · 11Vendas · 11Mesa Veículos · 10
Custo de pessoal por departamento
Dez maiores no período
Departamentos por custo com pessoal
Receita não é atribuída por departamento na base de origem
| BU - Consignado | 88 | R$ 11,6 mi | R$ 11.090 | 21,1% |
| BU - Crédito Imobiliário | 30 | R$ 4,4 mi | R$ 10.537 | 8,0% |
| Diretoria | 1 | R$ 4,2 mi | R$ 353.176 | 7,7% |
| Tech - Consignado | 32 | R$ 4 mi | R$ 8.880 | 7,2% |
| P&D Desenvolvimento | 2 | R$ 3,7 mi | R$ 13.596 | 6,7% |
| Tributos | 0 | R$ 3,5 mi | R$ 0 | 6,3% |
| Marketing | 14 | R$ 1,7 mi | R$ 9.437 | 3,1% |
| Financeiro | 11 | R$ 1,6 mi | R$ 11.367 | 3,0% |
| Vendas | 11 | R$ 1,3 mi | R$ 11.734 | 2,4% |
Alertas e insights
Leituras baseadas nos filtros ativos. Indicam relações e tendências, não relações de causa e efeito.
Geral Teddy: pessoal consome 1.585,7% da receita
Custo com pessoal de R$ 12,2 mi sobre receita líquida de R$ 772 mil em jul/25–jun/26.
Consig lidera em receita por funcionário
R$ 735.046 por funcionário no período, com headcount médio de 200,0.